政采內(nèi)控怎么做？?jī)?nèi)蒙古列出清單

政采頭條

政采內(nèi)控怎么做？?jī)?nèi)蒙古列出清單

自治區(qū)財(cái)政廳列出11個(gè)方面37項(xiàng)具體事項(xiàng)，指導(dǎo)預(yù)算單位加強(qiáng)內(nèi)控管理，年底前建成依法合規(guī)、運(yùn)轉(zhuǎn)高效、風(fēng)險(xiǎn)可控、問(wèn)責(zé)嚴(yán)格的內(nèi)部運(yùn)轉(zhuǎn)和管控制度

本報(bào)訊 記者昝妍報(bào)道 內(nèi)蒙古自治區(qū)財(cái)政廳日前出臺(tái)《內(nèi)蒙古自治區(qū)預(yù)算單位政府采購(gòu)活動(dòng)內(nèi)部控制事項(xiàng)清單》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《清單》），指導(dǎo)預(yù)算單位加快建立規(guī)范的政府采購(gòu)內(nèi)部控制制度，進(jìn)一步提升政府采購(gòu)的專(zhuān)業(yè)水平和財(cái)政資金使用效益，并要求各級(jí)預(yù)算主管單位在年底前建成依法合規(guī)、運(yùn)轉(zhuǎn)高效、風(fēng)險(xiǎn)可控、問(wèn)責(zé)嚴(yán)格的政府采購(gòu)內(nèi)部運(yùn)轉(zhuǎn)和管控制度。

《清單》涵蓋政府采購(gòu)執(zhí)行與監(jiān)管全流程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，列出了機(jī)構(gòu)管理、落實(shí)政府采購(gòu)政策、編報(bào)采購(gòu)預(yù)算、確定采購(gòu)需求、采購(gòu)執(zhí)行、合同管理、履約驗(yàn)收等11個(gè)方面37項(xiàng)具體事項(xiàng)。

在機(jī)構(gòu)管理方面，《清單》提出，預(yù)算主管單位應(yīng)明確政府采購(gòu)歸口管理部門(mén)，歸口管理部門(mén)具體負(fù)責(zé)本部門(mén)、本系統(tǒng)的政府采購(gòu)執(zhí)行管理，制定政府采購(gòu)內(nèi)部控制制度。此外，預(yù)算主管單位還應(yīng)按照不相容崗位分離原則，合理設(shè)置崗位，明確崗位職責(zé)、權(quán)限和責(zé)任主體，包括預(yù)算編制與審定分離、需求制定與內(nèi)部審查分離、采購(gòu)文件準(zhǔn)備與復(fù)核分離、采購(gòu)執(zhí)行與監(jiān)督檢查分離、付款審批與付款執(zhí)行分離、合同簽訂與驗(yàn)收分離等。

在落實(shí)政府采購(gòu)政策方面，《清單》要求，預(yù)算單位建立政府采購(gòu)政策落實(shí)責(zé)任機(jī)制，通過(guò)制定采購(gòu)需求標(biāo)準(zhǔn)、預(yù)留采購(gòu)份額、價(jià)格評(píng)審優(yōu)惠、優(yōu)先采購(gòu)等措施，在預(yù)算編制、需求制定、項(xiàng)目評(píng)審等環(huán)節(jié)做好政府采購(gòu)政策落實(shí)工作。

在編報(bào)采購(gòu)預(yù)算方面，《清單》指出，預(yù)算單位應(yīng)做到采購(gòu)預(yù)算應(yīng)編盡編、編實(shí)編細(xì)。

在確定采購(gòu)需求方面，《清單》要求，預(yù)算單位明確制定采購(gòu)需求的責(zé)任部門(mén)及責(zé)任人，強(qiáng)化采購(gòu)需求調(diào)研論證主體責(zé)任，針對(duì)必須開(kāi)展需求調(diào)查的項(xiàng)目，可通過(guò)咨詢(xún)、論證、問(wèn)卷調(diào)查等其他方式向不少于3個(gè)具有代表性的市場(chǎng)主體開(kāi)展需求調(diào)查工作。

在采購(gòu)執(zhí)行方面，《清單》規(guī)定，預(yù)算單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)、采購(gòu)需求等確定采購(gòu)方式；根據(jù)代理機(jī)構(gòu)綜合信用評(píng)價(jià)結(jié)果選擇代理機(jī)構(gòu)；建立科研儀器設(shè)備采購(gòu)工作機(jī)制；建立進(jìn)口產(chǎn)品采購(gòu)內(nèi)部會(huì)商機(jī)制；完善緊急采購(gòu)管理體系和管理制度等。

在合同管理方面，《清單》明確，政府采購(gòu)合同簽訂前，預(yù)算單位應(yīng)進(jìn)行內(nèi)部法制審查，對(duì)合同主要條款進(jìn)行審核，確保符合相關(guān)法律規(guī)定。與供應(yīng)商簽訂政府采購(gòu)合同后，應(yīng)按規(guī)定及時(shí)進(jìn)行公告和備案。

在履約驗(yàn)收方面，《清單》要求，預(yù)算單位應(yīng)成立驗(yàn)收小組對(duì)供應(yīng)商履約情況進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收小組獨(dú)立行使制定驗(yàn)收方案、組織和管理驗(yàn)收人員、實(shí)施驗(yàn)收活動(dòng)及判定驗(yàn)收結(jié)果的職責(zé)，建立對(duì)履約驗(yàn)收崗位失職失責(zé)行為的問(wèn)責(zé)追責(zé)制度。

此外，《清單》還對(duì)預(yù)算單位為供應(yīng)商減負(fù)、配合處理質(zhì)疑投訴、強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)和紀(jì)檢監(jiān)督、建立健全采購(gòu)檔案管理等方面也作出相關(guān)規(guī)定。

根據(jù)內(nèi)蒙古自治區(qū)財(cái)政廳印發(fā)的《關(guān)于加強(qiáng)預(yù)算單位政府采購(gòu)活動(dòng)內(nèi)部控制制度的通知》要求，截至今年12月31日，各級(jí)預(yù)算主管單位應(yīng)建成依法合規(guī)、運(yùn)轉(zhuǎn)高效、風(fēng)險(xiǎn)可控、問(wèn)責(zé)嚴(yán)格的政府采購(gòu)內(nèi)部運(yùn)轉(zhuǎn)和管控制度，各級(jí)財(cái)政部門(mén)在2022年1月30日前須將本部門(mén)、本地區(qū)預(yù)算單位建立內(nèi)控制度情況書(shū)面報(bào)告財(cái)政廳。

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