十堰開(kāi)啟政采內(nèi)控“教科書(shū)式指引”模式

采購(gòu)動(dòng)態(tài)

十堰開(kāi)啟政采內(nèi)控“教科書(shū)式指引”模式

本報(bào)訊 日前，湖北省十堰市財(cái)政局出臺(tái)《關(guān)于加強(qiáng)政府采購(gòu)活動(dòng)內(nèi)部控制管理的通知》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《通知》），強(qiáng)調(diào)在加強(qiáng)采購(gòu)人內(nèi)控機(jī)制重要性的前提下，針對(duì)政府采購(gòu)責(zé)任主體的特點(diǎn)，探索制定了3套內(nèi)控要求的規(guī)范范本，開(kāi)啟政府采購(gòu)內(nèi)控管理的“教科書(shū)式指引”新模式，有效地解決了采購(gòu)人政府采購(gòu)內(nèi)控管理存在的“誰(shuí)來(lái)控、控什么、怎么控”的難題。

十堰市財(cái)政局針對(duì)采購(gòu)人主體責(zé)任不清、“誰(shuí)來(lái)控”不明確的問(wèn)題，《通知》要求采購(gòu)人應(yīng)落實(shí)“誰(shuí)采購(gòu)、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，強(qiáng)調(diào)采購(gòu)人應(yīng)依據(jù)實(shí)際情況成立政府采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)決策機(jī)構(gòu)和政府采購(gòu)責(zé)任管理部門(mén)，有條件的采購(gòu)人或采購(gòu)量大的主管預(yù)算單位應(yīng)成立專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)或設(shè)立專(zhuān)崗（協(xié)管員），明確專(zhuān)人負(fù)責(zé)，壓實(shí)采購(gòu)主體責(zé)任。并形成由領(lǐng)導(dǎo)小組集體決策、政府采購(gòu)管理部門(mén)或協(xié)管員牽頭負(fù)責(zé)、各相關(guān)業(yè)務(wù)需求部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)和紀(jì)檢監(jiān)察等各司其職并相互協(xié)調(diào)與制約的內(nèi)控管理機(jī)制。規(guī)范范本還對(duì)一般決策、領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議決策、行政辦公會(huì)決策并行的內(nèi)部決策程序，健全不相容崗位分離、回避制度、廉政風(fēng)險(xiǎn)等7種風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制提出了指導(dǎo)性意見(jiàn)。同時(shí)，還梳理出14個(gè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，明確具體操作流程和要求，細(xì)化重要節(jié)點(diǎn)工作時(shí)限。特別是對(duì)關(guān)乎市場(chǎng)主體切身利益的涉企費(fèi)用收取和退還、采購(gòu)資金支付環(huán)節(jié)提出了更加嚴(yán)格的要求。

為了指導(dǎo)采購(gòu)人解決“控什么”的問(wèn)題，十堰市財(cái)政局強(qiáng)化政府采購(gòu)源頭管理，即采購(gòu)需求的管理。為此，《通知》的規(guī)范范本重點(diǎn)對(duì)采購(gòu)需求管理提供了“路徑式”模板。規(guī)范范本主要從業(yè)務(wù)需求部門(mén)的需求調(diào)查、采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃的制定、決策部門(mén)的一般性審查和重點(diǎn)審查4個(gè)重點(diǎn)環(huán)節(jié)著手，幫助采購(gòu)人準(zhǔn)確把握并嚴(yán)格落實(shí)政府采購(gòu)需求管理的各項(xiàng)要求，確保采購(gòu)需求設(shè)置涵蓋實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)的所有功能、質(zhì)量指標(biāo)及商務(wù)要求，最大限度地發(fā)揮政府采購(gòu)政策功能，有效節(jié)約財(cái)政資金，確保政府采購(gòu)物有所值。

在突出結(jié)果導(dǎo)向方面，《通知》聚焦政府采購(gòu)活動(dòng)履約驗(yàn)收“最后一公里”，解決“怎么控”的問(wèn)題，重點(diǎn)制定了政府采購(gòu)貨物、工程、服務(wù)的履約驗(yàn)收范本，對(duì)中標(biāo)或成交供應(yīng)商提出履約驗(yàn)收申請(qǐng)、采購(gòu)人擬定履約驗(yàn)收通知和方案、開(kāi)展驗(yàn)收并出具驗(yàn)收書(shū)等4個(gè)相關(guān)環(huán)節(jié)的程序和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了規(guī)范或要求。通過(guò)嚴(yán)把驗(yàn)收關(guān)口，解決以往政府采購(gòu)中容易發(fā)生的“重采購(gòu)、輕驗(yàn)收”問(wèn)題，確保采購(gòu)質(zhì)量和水平，努力實(shí)現(xiàn)政府采購(gòu)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

（王瑞）

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