全面構(gòu)建“五位一體”政采內(nèi)控制度體系

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全面構(gòu)建“五位一體”政采內(nèi)控制度體系

浙江省委黨校實(shí)現(xiàn)對(duì)政采活動(dòng)有效管控

本報(bào)訊 近年來，浙江省委黨校著眼內(nèi)部治理能力和治理體系現(xiàn)代化建設(shè)，全面構(gòu)建預(yù)算需求論證、招標(biāo)實(shí)施、驗(yàn)收評(píng)價(jià)、資金支付、內(nèi)審監(jiān)督“五位一體”的政府采購內(nèi)控制度體系，將內(nèi)控程序貫穿于政府采購執(zhí)行與監(jiān)管的全流程、各環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)對(duì)政府采購活動(dòng)的有效管控，推進(jìn)黨校內(nèi)控管理進(jìn)位提升，防范風(fēng)險(xiǎn)再上臺(tái)階。

“隨著各地黨校持續(xù)加大辦學(xué)投入力度，政府采購規(guī)模也因需求增加而持續(xù)擴(kuò)大，在黨校內(nèi)部建立和完善政府采購內(nèi)部控制體系是提高財(cái)政資金使用績效和預(yù)防政府采購領(lǐng)域廉政風(fēng)險(xiǎn)的根本手段?！闭憬∥h校相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

據(jù)了解，浙江省委黨校一直高度重視制度規(guī)范建設(shè)，按照國家、省政府對(duì)采購內(nèi)控制度的最新要求，制定并印發(fā)4個(gè)規(guī)章制度，其內(nèi)容涵蓋組織機(jī)構(gòu)、采購方式、采購組織實(shí)施和監(jiān)督責(zé)任等全過程，并對(duì)法律政策賦予的自主采購環(huán)節(jié)制定了相應(yīng)辦法，做到采購管理全覆蓋。同時(shí)，成立政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌管理全校的采購工作，下設(shè)辦公室，牽頭負(fù)責(zé)本單位政府采購工作的具體實(shí)施，并建立不同業(yè)務(wù)部門和崗位的協(xié)同工作機(jī)制。對(duì)照政府采購法律法規(guī)及規(guī)章制度，結(jié)合學(xué)校采購業(yè)務(wù)種類、規(guī)模等實(shí)際情況細(xì)化崗位,落實(shí)AB 崗雙人復(fù)核,形成崗位之間的制衡和配合機(jī)制,預(yù)防廉政風(fēng)險(xiǎn)。建立集體決策機(jī)制，定期召開政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，集體研究決策采購工作中的重要事項(xiàng)或重大采購任務(wù)。

著眼于政府采購全過程的業(yè)務(wù)流程控制，浙江省委黨校依據(jù)相關(guān)法規(guī)政策，對(duì)采購業(yè)務(wù)流程及控制進(jìn)行規(guī)范化系統(tǒng)梳理，建立四級(jí)流程管控機(jī)制，形成政府采購工作的事前、事中、事后的全過程閉環(huán)。樹牢“預(yù)算管理一體化”理念，健全政府采購預(yù)算與計(jì)劃管理，加強(qiáng)采購項(xiàng)目的需求調(diào)研分析，確保采購文件編制的科學(xué)、規(guī)范、合理。突出采購人主體責(zé)任的落實(shí)，引導(dǎo)需求使用部門在政策允許范圍內(nèi)選擇有利于項(xiàng)目實(shí)施的采購方式，提升政府采購質(zhì)效。加強(qiáng)履約驗(yàn)收管理，采用分類分級(jí)驗(yàn)收方式，規(guī)范驗(yàn)收程序與要求，加強(qiáng)技術(shù)專家論證，明確各部門和經(jīng)辦人員的責(zé)任，完善變更和異常情況的處置機(jī)制，重視使用部門對(duì)中標(biāo)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)，完善履約評(píng)價(jià)機(jī)制。

浙江省委黨校加強(qiáng)采購風(fēng)險(xiǎn)研判，建立采購風(fēng)險(xiǎn)定期排查防控機(jī)制，注重運(yùn)用法治思維、法治方式應(yīng)對(duì)潛在的政府采購風(fēng)險(xiǎn)，把牢各個(gè)環(huán)節(jié)的關(guān)鍵控制措施，筑牢“防火墻”。對(duì)內(nèi)控崗位人員開展經(jīng)常性警示教育。積極組織學(xué)習(xí)黨章、黨規(guī)、黨紀(jì)，傳達(dá)內(nèi)控有關(guān)文件，通報(bào)典型案例，確保內(nèi)控建設(shè)與政府采購工作的新變化進(jìn)行深度融合，提高風(fēng)險(xiǎn)防控能力。每年組織開展不少于2次的采購業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高經(jīng)辦人的業(yè)務(wù)能力和政策水平。為加強(qiáng)內(nèi)控監(jiān)督，黨校紀(jì)檢部門對(duì)采購與招標(biāo)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，參與招標(biāo)文件審核及采購人代表的選定，處理采購活動(dòng)中的投訴與舉報(bào)。建立內(nèi)審工作機(jī)制，由黨校機(jī)關(guān)黨委負(fù)責(zé)內(nèi)審組織實(shí)施工作，對(duì)工程項(xiàng)目、政府采購等實(shí)施后續(xù)跟蹤審計(jì)，確定內(nèi)部監(jiān)督全覆蓋。

利用“制度+技術(shù)”手段，浙江省委黨校將信息技術(shù)內(nèi)嵌于各項(xiàng)內(nèi)部管理控制體系。開發(fā)財(cái)務(wù)大數(shù)據(jù)管理平臺(tái)，利用應(yīng)用平臺(tái)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，實(shí)時(shí)、動(dòng)態(tài)、全面地掌握采購的內(nèi)控狀況，實(shí)現(xiàn)對(duì)預(yù)算、項(xiàng)目、采購、合同、支付等業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制的全面覆蓋。同時(shí)，實(shí)現(xiàn)采購全過程精準(zhǔn)管控，采購審批流程在系統(tǒng)內(nèi)全程留痕，解決以往日常采購驗(yàn)收的人為干擾，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)監(jiān)督，助推采購管理的智能化。完善信息技術(shù)支持，開發(fā)政采云采購管理系統(tǒng)，集申請(qǐng)審批、采購實(shí)施、結(jié)算管理于一體，實(shí)時(shí)、動(dòng)態(tài)、全面地掌握采購情況，實(shí)現(xiàn)全流程電子化，充分利用大數(shù)據(jù)對(duì)學(xué)校各類采購數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為采購科學(xué)決策提供依據(jù)。

（吳晉林 錢明遠(yuǎn)）

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