無錫財政力促采購人構(gòu)建內(nèi)控制度

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“指導(dǎo) 督促 倒逼”三管齊下

無錫財政力促采購人構(gòu)建內(nèi)控制度

本報訊  針對實際工作中采購人內(nèi)部缺失采購控制制度、內(nèi)部流程控制和權(quán)力制約缺乏細(xì)化的管理規(guī)定、對政府采購相關(guān)法律法規(guī)和制度不熟悉和主體責(zé)任落實不到位的情況，無錫市財政局日前積極采取一系列有效措施，全面扎實推進(jìn)采購人內(nèi)控制度建設(shè)。

一是印發(fā)指導(dǎo)文件，引導(dǎo)采購人建立政府采購內(nèi)控制度。無錫在轉(zhuǎn)發(fā)《財政部關(guān)于加強(qiáng)政府采購活動內(nèi)部控制管理指導(dǎo)意見的通知》的同時，要求該市的行政事業(yè)單位盡快建立完善政府采購內(nèi)部控制管理工作的領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行崗位分離、輪崗交流等制度，做好政府采購內(nèi)部控制管理各項工作，確保內(nèi)部控制覆蓋政府采購業(yè)務(wù)活動的全范圍，貫穿內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，推動采購人依法開展政府采購業(yè)務(wù)。此外，根據(jù)《政府采購法》及其實施條例，以及財政部與省市出臺的有關(guān)政府采購規(guī)章制度，按照采購活動流程分類梳理形成采購人責(zé)任清單，幫助采購人進(jìn)一步明晰法律責(zé)任和職責(zé)要求，明確其在政府采購預(yù)算編制與執(zhí)行、采購需求制定、政策功能落實、采購信息公開、履約驗收、廉潔采購等方面的責(zé)任依據(jù)與責(zé)任風(fēng)險，增強(qiáng)采購人執(zhí)行采購政策的自覺性和主動性，引導(dǎo)采購單位建立內(nèi)部控制管理制度。

二是明確時間要求，督促采購人加快制定政府采購內(nèi)控制度。2017年無錫市財政局下發(fā)了《關(guān)于加快推進(jìn)行政事業(yè)單位政府采購內(nèi)控制度建設(shè)工作的通知》，要求各行政事業(yè)單位盡快按照市財政局的要求，結(jié)合該局梳理印發(fā)的《政府采購采購人責(zé)任清單》，在規(guī)定時間之前完成政府采購內(nèi)控制度建設(shè)，并再次提出編制原則以確保內(nèi)部控制覆蓋政府采購業(yè)務(wù)活動的全范圍，貫穿內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，形成高質(zhì)量的內(nèi)控制度。

三是走訪單位，掌握采購人內(nèi)控制度建設(shè)進(jìn)展情況。采購監(jiān)管部門通過走訪市民政局、市審計局等主管部門，跟進(jìn)各單位內(nèi)控制度建設(shè)的實施進(jìn)度，掌握各單位政府采購內(nèi)控制度建設(shè)進(jìn)度和存在問題，對其進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并要求各主管部門要做好對下屬單位內(nèi)控制度建設(shè)的指導(dǎo)工作。

四是通報完成情況，倒逼采購人高質(zhì)高效完成內(nèi)控制度建設(shè)。市財政局對完成情況進(jìn)行了通報，并印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)行政事業(yè)單位政府采購內(nèi)控制度建設(shè)工作情況的通報》，對能夠結(jié)合部門自身特點出臺既符合要求又具有操作性的內(nèi)控文件、高質(zhì)高效完成內(nèi)控制度建設(shè)的單位進(jìn)行了通報表揚(yáng)，并對行政事業(yè)單位政府采購內(nèi)控制度建設(shè)推進(jìn)中存在的問題進(jìn)行了分析，要求各行政事業(yè)單位要提高對政府采購內(nèi)控制度建設(shè)重要性的思想認(rèn)識，加強(qiáng)宣傳貫徹力度，繼續(xù)做好政府采購內(nèi)控制度建設(shè)工作，要求尚未制定政府采購內(nèi)控制度的單位及時整改。截至2017年底共有47家一級預(yù)算單位和157家一級以下行政事業(yè)單位上報備案了本單位的政府采購內(nèi)控制度文件，完成率分別為53%和54%。

五是擬訂督查計劃，今年無錫市財政局作了財政監(jiān)督檢查計劃的安排，采購監(jiān)管部門將會同局內(nèi)相關(guān)部門組成聯(lián)合檢查組，開展對行政事業(yè)單位政府采購執(zhí)行情況的專項檢查，重點圍繞行政事業(yè)單位政府采購應(yīng)采盡采、政府采購內(nèi)控制度建設(shè)、政府采購操作流程等方面開展檢查，對督查中發(fā)現(xiàn)的問題將依法作出處理或通報。  

（華靜嫻）

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