“三放”“三管”“三服” 實現(xiàn)內(nèi)控與效率兩手抓

【內(nèi)控管理面面觀】

“三放”“三管”“三服” 實現(xiàn)內(nèi)控與效率兩手抓

——北京科技大學(xué)內(nèi)控管理實踐及思考

■ 李帥

在實踐中，我們發(fā)現(xiàn)，高校政府采購在內(nèi)控管理和風(fēng)險防范中容易存在的問題集中在三方面：一是采購組織體系不科學(xué)。北京科技大學(xué)招標(biāo)與采購管理中心成立以前，沒有獨(dú)立的采購部門，沒有實行歸口集中管理，做不到管采分離，影響采購政策和內(nèi)控制度實施。二是采購關(guān)鍵環(huán)節(jié)的相互制約機(jī)制不健全。采購前、采購中、采購后做不到部門間相互監(jiān)督制約，采購活動規(guī)范性差。重中間、輕兩頭，只關(guān)注采購環(huán)節(jié)，容易忽視預(yù)算申報和履約驗收環(huán)節(jié)，影響采購效率和采購績效。三是采購工作信息化水平低，管理手段陳舊。采購工作流程長，環(huán)節(jié)多，每個項目必然會形成很多重要文件。由于以前信息化水平低，管理手段落后，造成文件流轉(zhuǎn)不暢。由于缺乏信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)支撐，項目的進(jìn)度、時間節(jié)點等無法及時被掌握，數(shù)據(jù)整理和統(tǒng)計工作繁重，造成工作效率低、管理效能差。

為了解決工作中存在的實際問題，我們做了一系列的嘗試。首先，改革采購工作體制機(jī)制。招標(biāo)與采購管理中心成立前，就采購管理體制機(jī)制、規(guī)章制度、工作流程、系統(tǒng)建設(shè)等多個方面進(jìn)行了大量調(diào)研，對兄弟高校的先進(jìn)經(jīng)驗和做法，進(jìn)行了有益的吸收和借鑒。最終，我們確立了以管采分離為原則，建立健全采購決策、監(jiān)管和執(zhí)行相互分離、相互制約的管理體制為目標(biāo)，明確了成立招標(biāo)與采購管理中心，采購工作實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、項目管理、集中執(zhí)行、強(qiáng)化監(jiān)督的管理體制和按照限額分別執(zhí)行統(tǒng)一采購和分散采購的工作機(jī)制。

其次，建立健全采購管理制度體系。在新的采購工作體制機(jī)制下，對《北京科技大學(xué)采購管理辦法》進(jìn)行了修訂。按照采購類別起草了《北京科技大學(xué)貨物與服務(wù)采購管理實施細(xì)則（試行）》《北京科技大學(xué)修繕工程項目采購管理實施細(xì)則（試行）》等4個細(xì)則，用以分別規(guī)范貨物、服務(wù)和工程的采購工作；根據(jù)工作需要起草了《北京科技大學(xué)采購代理機(jī)構(gòu)、外貿(mào)代理機(jī)構(gòu)管理實施細(xì)則（試行）》《北京科技大學(xué)工程項目招標(biāo)控制價、最高投標(biāo)限價、招標(biāo)攔標(biāo)價確定辦法（試行）》等4個細(xì)則，健全和完善學(xué)校招標(biāo)采購工作制度體系，做到各個采購單位、項目主管部門、使用部門在工作過程中全鏈條照章辦事，有法可依。

最后，建設(shè)采購工作系統(tǒng)。招標(biāo)與采購管理中心成立以來，不斷建設(shè)方便快捷的采購工作系統(tǒng)，提升綜合服務(wù)能力，努力做到“讓數(shù)據(jù)多跑路，讓師生少跑路”， 改善師生采購工作體驗。目前采購審批系統(tǒng)、采購競價平臺已先后上線運(yùn)行，實現(xiàn)采購項目執(zhí)行過程陽光、公開、透明、留痕。同時用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等信息技術(shù)，加強(qiáng)采購各項資源跨層級、跨地域、跨系統(tǒng)、跨高?；ヂ?lián)互通和協(xié)同共享，將采購管理系統(tǒng)、合同管理系統(tǒng)、財務(wù)管理系統(tǒng)、各項目管理部門業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)、資產(chǎn)管理系統(tǒng)等進(jìn)行數(shù)據(jù)對接，真正做到了采購執(zhí)行前中后期全流程線上辦理，完善了資產(chǎn)全生命周期系統(tǒng)，進(jìn)一步提升采購服務(wù)效能。

有了良好的制度和體系做保障，又搭上了信息化的快車，該校的政府采購工作有了突破和創(chuàng)新。在學(xué)校采購體制機(jī)制改革過程中，我們始終把握“放活力、管風(fēng)險、服效率”的原則，以制度形式明確了科研教學(xué)設(shè)備的定義，改革采購方式，賦予教學(xué)科研人員更大的采購自主權(quán)，初步實現(xiàn)把科研人員從繁冗的采購過程及繁雜事務(wù)中解放出來。為此，我們推出了“三放”“三管”“三服”的措施，在守住管理底線、做好風(fēng)險防控的基礎(chǔ)上，下放權(quán)限、提高效率，為教學(xué)科研活動保駕護(hù)航。“三放”是指：提高學(xué)校統(tǒng)一采購的最低限額，限額下可由采購負(fù)責(zé)人根據(jù)預(yù)算金額選取合規(guī)方式自行組織采購；放開對教學(xué)科研儀器設(shè)備集中采購的限定；簡化教學(xué)科研儀器設(shè)備、耗材備件及相關(guān)服務(wù)論證審批流程。“三管”是指：建立管采分離、相互制約、加強(qiáng)內(nèi)控、防范風(fēng)險的工作機(jī)制；加強(qiáng)合同簽訂風(fēng)險防控，分類制定合同簽訂要素；招標(biāo)采購相關(guān)信息公開透明，做到陽光采購?！叭笔侵福杭訌?qiáng)采購工作專業(yè)隊伍建設(shè)，為師生采購工作提供專業(yè)化、精細(xì)化服務(wù)；加強(qiáng)信息化建設(shè)，“讓數(shù)據(jù)多跑路，讓師生少跑路”；不斷優(yōu)化采購流程，提高采購效率和資金使用效益。

（作者單位：北京科技大學(xué) 招標(biāo)與采購管理中心）

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