中國政府采購報社主辦 財政部指定政府采購信息發(fā)布媒體
當前位置:首頁(yè) >>實(shí)務(wù)操作 >> 高校采購、電子報 >> 內蒙古大學(xué):打造采購內控管理的“加強版”

內蒙古大學(xué):打造采購內控管理的“加強版”

欄目: 高校采購,電子報 時(shí)間:2024-06-27 20:12:21 發(fā)布:管理員 分享到:
【摘要】

內蒙古大學(xué):打造采購內控管理的“加強版”

■ 張惠敏

隨著(zhù)高校事業(yè)的不斷發(fā)展,采購規模不斷擴大,作為服務(wù)高校高質(zhì)量發(fā)展的重要抓手,采購工作在高校內部治理中承擔著(zhù)越來(lái)越重要的任務(wù)。高校采購具有政策性強、風(fēng)險大、關(guān)注度高等特點(diǎn),加強采購內控建設,對于推動(dòng)高校治理能力現代化具有重要意義。

近年來(lái),內蒙古大學(xué)始終堅持“依法依規、公開(kāi)公正、廉潔高效”的采購理念,不斷加強采購內部控制建設,建立了一套“實(shí)施有章法、運行有機制、過(guò)程有監管、措施有保障”的采購內控體系,實(shí)現了采購管理制度化、制度流程化、流程信息化的運行機制。

建立健全采購體制機制是做好內控管理的基礎

為適應高校發(fā)展面臨的新形勢新要求,不斷規范學(xué)校采購管理工作,切實(shí)提高采購效率,防范和化解采購風(fēng)險,內蒙古大學(xué)不斷理順采購管理機制,建立健全采購內控體系,完善采購管理流程。

首先,夯實(shí)責任,確保采購規范有序。按照“不相容崗位分離”的內控要求,內蒙古大學(xué)在充分梳理采購業(yè)務(wù)流程的基礎上,制定了《內蒙古大學(xué)資產(chǎn)管理處崗位責任制清單》,明確了各科室的崗位職責和責任劃分,采購一科主要負責采購業(yè)務(wù)的管理工作,采購二科主要負責采購業(yè)務(wù)的實(shí)施工作,國有資產(chǎn)管理科負責采購驗收,形成了“各司其職,分權制衡,管采驗分離”的采購管理格局。同時(shí),學(xué)校建立了“采購1+N責任體系”,明確采購各環(huán)節責任人的具體職責和業(yè)務(wù)時(shí)限要求,從制度入手夯實(shí)采購相關(guān)主體職責,明晰責任邊界,強化采購人主體責任,構建各方相互協(xié)作、相互制衡的運行機制。

其次,健全制度,確保采購合法合規。內蒙古大學(xué)不斷完善采購內控制度,形成了以《內蒙古大學(xué)采購管理辦法(試行)》為統領(lǐng),《內蒙古大學(xué)采購工作紀律暫行規定》《內蒙古大學(xué)采購特邀監察員制度暫行辦法》《內蒙古大學(xué)采購代理機構管理辦法》《內蒙古大學(xué)外貿代理機構管理暫行辦法》4個(gè)配套制度為輔的采購管理制度體系,在確保采購業(yè)務(wù)有章可循的基礎上,強化相關(guān)主體責任并建立了特邀監察員監督制度,形成了政策功能完備、法律制度完善、監管機制健全的采購內控管理機制,采購管理水平不斷提升。

最后,強化流程,確保采購執行有效。在充分梳理采購流程的基礎上,內蒙古大學(xué)堅持讓制度流程化,致力于通過(guò)流程圖、動(dòng)畫(huà)等形式讓采購工作更通俗易懂。例如,制定了一系列業(yè)務(wù)流程圖,配套編制了15個(gè)涵蓋采購全流程的視頻業(yè)務(wù)指南。

推進(jìn)采購數字化是抓好內控管理的重要手段

近年來(lái),內蒙古大學(xué)積極探索采購數字化之路,致力于用信息化手段加強內控,將采購制度內嵌于信息系統中,建設了涵蓋采購全流程的管理平臺,實(shí)現了采購主要業(yè)務(wù)線(xiàn)上辦理,做到了“數據多跑路,老師少跑腿”。

首先,全流程線(xiàn)上辦理提高采購效率。內蒙古大學(xué)圍繞采購管理內控制度,以信息化技術(shù)為手段,不斷探索推進(jìn)采購業(yè)務(wù)線(xiàn)上辦理,目前已實(shí)現涵蓋采購意向、采購需求、采購申請、采購執行、采購合同發(fā)起、驗收備案等采購全流程業(yè)務(wù)線(xiàn)上辦理,學(xué)校師生可足不出戶(hù)完成采購主要工作。學(xué)校建設的網(wǎng)上競價(jià)/比選功能為采購人和供應商之間搭建了線(xiàn)上無(wú)接觸式的采購交易橋梁,縮短了采購時(shí)限,提升了采購效率;評審專(zhuān)家抽取功能實(shí)現了在線(xiàn)抽取專(zhuān)家,保障了采購評審工作的公正性。信息化手段的應用使學(xué)校采購管理更加科學(xué)、規范、高效,保障了采購內控制度有效落地和執行。

其次,互聯(lián)互通減少管理漏洞。采購工作上下游涉及業(yè)務(wù)較多,前端連著(zhù)預算,后端連著(zhù)資產(chǎn)和財務(wù)。為提升采購效率,減少數據重復錄入,內蒙古大學(xué)積極探索采購管理系統與人事、資產(chǎn)、財務(wù)等相關(guān)系統對接,一方面,采購與資產(chǎn)的無(wú)縫對接縮短了信息傳遞的時(shí)間,減少了人為錄入的工作量和失誤,提升了采購工作效率;另一方面,通過(guò)與財務(wù)系統對接,實(shí)現了財務(wù)數據與采購和資產(chǎn)數據的自動(dòng)關(guān)聯(lián)和核對,做到了小額零星采購“只管買(mǎi)、無(wú)需報”,減少了人工干預和差錯率,使整個(gè)業(yè)務(wù)流程更加規范、透明,減少了管理漏洞和風(fēng)險,確保資金使用的合規性和安全性。

加強信息公開(kāi)是保障內控管理的必然要求

為進(jìn)一步加強政府采購信息公開(kāi),提高政府采購透明度,在內蒙古自治區財政廳的大力支持下,內蒙古大學(xué)不斷加強采購信息公開(kāi)力度,接受社會(huì )監督,全面推進(jìn)“陽(yáng)光下”采購。

通過(guò)對學(xué)校采購管理平臺升級改造,不斷提升信息共享的能力,實(shí)現了學(xué)校采購信息在內蒙古自治區政府采購網(wǎng)——“內蒙古自治區限額以下采購信息發(fā)布專(zhuān)區”的發(fā)布,拓寬了信息發(fā)布渠道,提升了采購尋源的效果。

實(shí)施采購專(zhuān)管員制度是提升內控水平的重要途徑

《內蒙古自治區財政廳關(guān)于加強政府采購管理推動(dòng)建立政府采購專(zhuān)管員制度的通知》下發(fā)后,內蒙古大學(xué)高度重視,積極推行采購專(zhuān)管員制度,擇優(yōu)選配政府采購專(zhuān)管員3名,負責宣傳和落實(shí)政府采購法律法規和規章制度,不斷完善學(xué)校采購內控制度,全程跟蹤、指導和監督二級單位政府采購項目的各實(shí)施環(huán)節,審核把關(guān),及時(shí)發(fā)現問(wèn)題并糾正問(wèn)題。同時(shí),積極組織采購專(zhuān)管員通過(guò)“線(xiàn)上+線(xiàn)下”等各種方式參加業(yè)務(wù)培訓,切實(shí)提升依法采購、規范采購、高效采購的能力。

(作者單位:內蒙古大學(xué))



本報擁有此文版權,若需轉載或復制,請注明來(lái)源于中國政府采購報,標注作者,并保持文章的完整性。否則,將追究法律責任。

責任編輯:LIZHENG

本文來(lái)源:中國政府采購報第1352期第5版
歡迎訂閱中國政府采購報

我國政府采購領(lǐng)域第一份“中”字頭的專(zhuān)業(yè)報紙——《中國政府采購報》已于2010年5月7日正式創(chuàng )刊!

《中國政府采購報》由中國財經(jīng)報社主辦,作為財政部指定的政府采購信息發(fā)布媒體,服務(wù)政府采購改革,支持政府采購事業(yè),推動(dòng)政府采購發(fā)展是國家和時(shí)代賦予《中國政府采購報》的重大使命。

《中國政府采購報》的前身是伴隨我國政府采購事業(yè)一路同行12年的《中國財經(jīng)報?政府采購周刊》?!吨袊少張蟆芬詫?zhuān)業(yè)的水準、豐富的資訊、及時(shí)的報道、權威的影響,與您一起把握和感受中國政府采購發(fā)展事業(yè)的脈搏與動(dòng)向。

《中國政府采購報》為國際流行對開(kāi)大報,精美彩色印刷;每周二、周五出版,每期8個(gè)版,全年訂價(jià)276元,每月定價(jià)23元,每季定價(jià)69元。零售每份3元??梢云圃?、破季訂閱。 可以破月、破季訂閱。

歡迎訂閱《中國政府采購報》!

訂閱方式:郵局訂閱(請到當地郵局直接訂閱)