丹江口發(fā)布采購人內(nèi)控建設(shè)分級管理評價結(jié)果

丹江口發(fā)布采購人內(nèi)控建設(shè)分級管理評價結(jié)果

本報訊 日前，湖北省丹江口市發(fā)布采購人內(nèi)控建設(shè)分級管理評價等級結(jié)果。這是該市在全省“采購人內(nèi)控建設(shè)分級管理”先行區(qū)創(chuàng)建工作中，探索在縣級層面對采購人實施評價等級結(jié)果的運用。

據(jù)統(tǒng)計，丹江口市自開展“采購人內(nèi)控建設(shè)分級管理”試點創(chuàng)建工作以來，選定采購人內(nèi)控建設(shè)評價試點單位30個，涉及項目160余個、成交金額達6047萬元。評價結(jié)果是：優(yōu)秀1個、合格23個、基本合格5個、不合格1個，最終評價平均得分82.5分。

丹江口市財政局根據(jù)相關(guān)文件精神，構(gòu)建科學的內(nèi)控建設(shè)新評價體系。制定政府采購內(nèi)部控制自我評價報告范本、采購人內(nèi)控建設(shè)評價表的表樣，細化五類指標，從內(nèi)部控制機構(gòu)組成和運行情況、權(quán)力運行制衡機制建立情況、內(nèi)控業(yè)務(wù)工作職責分離情況、建立健全內(nèi)控制度情況、內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況等5個方面，設(shè)立5大類評價指標共20小項，實行百分制，細化量化評價指標，客觀全面評價采購人內(nèi)控建設(shè)情況。要求相關(guān)單位報送本單位政府采購內(nèi)部控制制度、政府采購內(nèi)部控制自我評價報告、采購人內(nèi)控建設(shè)自我評價表、政府采購項目情況統(tǒng)計表、政府采購臺賬登記表、2023年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告，并對相關(guān)單位的政府采購內(nèi)控制度和項目落實情況進行綜合評價。

丹江口市財政局分層分級運用評價等級結(jié)果，充分發(fā)揮評價等級結(jié)果運用“以評促管”的效能。一方面，以公開信息促監(jiān)管，通過多種形式公開評價等級結(jié)果，推廣好的經(jīng)驗做法，發(fā)布易錯問題清單，逐步建立規(guī)范有序、及時可靠的政府采購內(nèi)部控制信息公開機制。另一方面，以限期整改促提升。對評價等次為基本合格和不合格單位，出具《政府采購責令整改通知書》，明確專人對照問題，逐項整改，促進單位內(nèi)部控制制度建設(shè)不斷完善。對未在期限內(nèi)整改的，給予通報并暫停政府采購行為。此外，拓寬領(lǐng)域促規(guī)范。通過拓寬結(jié)果運用領(lǐng)域，探索“結(jié)果運用+政府采購預(yù)算績效考核”“結(jié)果運用+重點核查名單”等方式，將內(nèi)控建設(shè)評價等級結(jié)果與政府采購預(yù)算績效考核和政府采購重點監(jiān)督檢查名單相結(jié)合，促進采購人內(nèi)控制度規(guī)范化建設(shè)。

丹江口市財政局在分級授權(quán)上“先行先試”，推動科學決策。明確不同級別的決策權(quán)限和責任歸屬，按照分級授權(quán)的決策模式，建立與組織機構(gòu)、采購業(yè)務(wù)相適應(yīng)的內(nèi)部授權(quán)管理體系。建立健全“分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)”機制，實施歸口管理，明確各單位歸口管理部門，具體負責本系統(tǒng)、本單位的政府采購執(zhí)行管理。指導(dǎo)采購人科學確定事權(quán)歸屬、崗位責任、流程控制和授權(quán)關(guān)系，推進政府采購流程優(yōu)化、執(zhí)行順暢，提升政府采購整體效率、效果和效益。同時，在風險管控上先行先試，預(yù)防廉政風險。建立內(nèi)部控制管理的激勵約束機制，強化采購人、采購代理機構(gòu)和監(jiān)管部門依法行政意識，依法依規(guī)組織開展政府采購活動，切實加強政府采購活動中的權(quán)力運行監(jiān)督，有效防范舞弊和預(yù)防腐敗。

（顏俊杰 王振）

本報擁有此文版權(quán)，若需轉(zhuǎn)載或復(fù)制，請注明來源于中國政府采購報，標注作者，并保持文章的完整性。否則，將追究法律責任。